北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育(相关社会服务)

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校在编教职工193人；聘用人员3人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、改进教育教学及管理工作，提高学生学习积极性和自主性，扩大学校影响力；2、加强人才队伍建设，举办市级现场会，为教师搭建平台，统筹使用校本培训经费，加强教师培训，促进教学实践真改进；3、 加强学校内控和党风廉政建设，完善管理制度，确保政策落实到位；4、开源节流，进一步压缩办公经费，有计划地统筹使用资金；5、加强资产管理，建立规范的固定资产台账，加强对教育教学设施及耗材的管理。

二、收入预算说明

2024年收入预算8189.047462万元，比2023年7326.830389万元增加862.217073万元，增长11.77%。其中：本年财政拨款收入8176.335362万元，比2023年7314.430389万元增加861.904973万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入12.4万元，与2023年持平；单位结转结余资金0.3121万元，比2023年0万元增加0.3121万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算7908.060342万元，占总支出预算96.57%，比2023年7311.982089万元增加596.078253万元，增长8.15%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。

(二)项目支出预算280.98712万元，比2023年14.8483万元增加266.13882万元，增长1792.39%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少1.78万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数1.78万元减少1.78万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校部门政府采购预算总额121.8817万元。其中：政府采购货物预算4.0897万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算117.792万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：北京市手机彩票网芳草地国际学校富力分校2024年预算汇总表